sap是对记账出错的凭证是不愿意删除的，没法做冲销，然后把再做正确的凭证；冲销的在财务上有两种，一种是蓝字冲销，近似于是红字冲销；这个是在冲销原因中设置里的；
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只要你预制凭证也保存，凭证的借贷方，你是删不掉的。唯有把金额改0之后，系统才会提示你，金额为0的项目将会被彻底删除。如果没有这样的话，你把金额改回来了据行了。
invoice好像不行删出，就算是出错的。假如早就发票生成凭证且未有网银付款欠款，建议冲销，然后把再做真确的。如果不是发票记账后，还有确认付款清账，我建议你做手工凭证调整。如果没有也没登帐，建议删除掉发票行项目。
必须。
要能回答你这个问题前，我们是需要要弄清楚，为啥在sap系统中是需要产生会计凭证的原因。在企业的日常业务如何处理中，通过会计原则，发生了什么一笔业务，那你公司财务就必须明确的会计准则记一笔财务信息，就是我们大多所说的手工记账。
当才发现这是一个很繁琐的过程，而且假如沟通上有延迟高，就会照成会计信息的漏记和差错。所以我sap设计之初，就是期望在遵循什么会计原则的基础上，都能够把业务数据和财务数据同步联动在一起，即现在sap拍着胸牌最自豪的业务和财务数据的无缝集成功能。也就是说，如果有大笔业务数据才能产生，那你你所选的系统变会遵循当然的原则才能产生正确的的财务会计凭证，省掉了财务部门手工有记录财务凭证的工作，会减少了工作量。
你对清帐的理解信息有误，清帐是指把也发生的业务做关联，意思是相关的业务在账务上结束了，最后一根有没有余额是没有关系的。再则供应商有一种大笔应付账款10w，而你针对这笔应付账款，退给他10w，此时余额为零，不过这两笔帐在业务上是有就直接联系的，可是在账务里是没有体现了什么联系。因此这是还得清帐，让这两笔账建立起一个先联系，这样的就清楚我的避开款，是什么时候付的，那个凭证付的，以便日后后期查帐。清帐不会使余额发生了什么决定的，仅仅组建一种交流，在sap中，可以据只能清帐后，才能开具证明真确的账龄报表。
你不使用f-44出来，在“科目”那控制输出这个供应商编号，再点左上“去处理未清项”，选择“标准清帐”，“部分清帐”，“剩下的清帐”，三种模式的一种（看你们公司清帐的规定，选哪种），把三个未清项ctrla，直接点击能保存即可。
